贵州省六盘水市水城区人民检察院2020年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

一、贵州省六盘水市水城区人民检察院概况

（一）部门职责

1. 执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、统计党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理侦查起诉、提起公诉、抗诉案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、开展涉及生态环境保护的检察工作。

8、开展未成年人检察工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、监察委员会委员、检察员。

11、规划落实检察机关财物装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

12、负责其他应当由区级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个处室,其中包含第一检察部、第二检察部、第三监察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。从预算单位构成看，贵州省六盘水市水城区人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2,506.99万元，与2019年相比，减少218.73万元，下降8.02%。主要原因是：人员减少，遵循从严从紧原则，压缩综合业务经费及公用经费。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,008.57万元，其中：财政拨款收入2,008.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,799.15万元，其中：基本支出1,317.53万元，占73.23%；项目支出481.61万元，占26.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,506.99万元。与2019年相比，减少218.73万元，下降8.02%。主要原因是：人员减少，遵循从严从紧原则，压缩综合业务经费及公用经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,799.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少428.15万元，下降19.22%。主要原因是人员减少，遵循从严从紧原则，压缩综合业务经费及公用经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1627.5万元，占90.46%；社会保障和就业支出101.76万元，占5.66%；住房保障支出69.88万元，占3.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,799.15万元，支出决算为1,799.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格执行收支及一条线。其中：

（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1145.89 万元，支出决算为 1145.89万元，完成当年预算的100 %。支出按照预算执行。  

(2)公共安全支出科目（类）检察科目（款）检察监督科目（项）。当年预算为108.82万元，支出决算为108.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出按照预算执行。

（3）公共安全支出科目（类）检察科目（款）其他检察支出科目（项）。当年预算为372.79万元，支出决算为372.79万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出按照预算执行。

（4）社会保障和就业支出101.76万元。当年预算为101.76万元，支出决算为101.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：支出按照预算执行。

（5）住房保障支出69.88万元。当年预算为69.88万元，支出决算为69.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：支出按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,317.53万元，其中：人员经费1,190.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费127.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为87.55万元，支出决算为87.55万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行收支及一条线。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算87.55万元，比上年增加12.96万元，增长17.37%，增加原因是跟新车辆多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出87.46万元，占99.89%，比上年增加12.93万元，增长17.35%，增加原因是跟新车辆多；公务接待费支出0.1万元，占0.11%，比上年增加0.03万元，增长46.34%，增加原因是接待人数多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是无因公出国（境）费支出；全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为87.46万元，支出决算为87.46万元,完成预算的100 %，主要原因是严格执行收支一条线。其中，公务用车购置63.16万元，购置公务用车3辆；公务用车运行维护费24.3万元。主要用于维修维护、加油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100 %，主要原因是严格执行收支一条线。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是接待省级单位等。2020年国内公务接待1批次，9人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出127.06万元，比2019年减少76.07万元，下降37.45%，主要原因是压缩公用经费支出 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金297.65万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市水城区人民检察院2020年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市水城区人民检察院2020年度项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位依法开展法律监督工作的支出。

（十五）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的项目支出。

（十六）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的基本养老保险缴费支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

 

五、附件

1、六盘水市水城区人民检察院2020年度项目资金绩效自评报告

2、六盘水市水城区人民检察院2020年度项目支出绩效自评表