目录
第一部分：六盘水市水城区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
六盘水市水城区人民检察院概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向六盘水市水城区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（九）负责队伍建设和思想政治工作。
（十）负责检务督察工作。
（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由区级人民检察院承办的事项。
二、机构设置
本单位内设8个科室：分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。
本单位编制数为60个，其中行政编制数60个，实有人数56人。
从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,043.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,754.05 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.06 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
87.53 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,043.59 |
本年支出合计 |
58 |
1,945.64 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
213.51 |
年末结转和结余 |
60 |
311.46 |
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,257.11 |
总计 |
62 |
2,257.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,043.59 |
2,043.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,851.78 |
1,851.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,851.78 |
1,851.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,131.93 |
1,131.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
719.85 |
719.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.78 |
88.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.76 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.76 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.76 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,945.64 |
1,324.78 |
620.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,754.06 |
1,133.20 |
620.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,754.06 |
1,133.20 |
620.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,133.20 |
1,133.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
620.86 |
0.00 |
620.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.78 |
88.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.53 |
87.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.53 |
87.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.53 |
87.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,043.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,754.05 |
1,754.05 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.06 |
104.06 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
87.53 |
87.53 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,043.59 |
本年支出合计 |
59 |
1,945.64 |
1,945.64 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
213.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
311.46 |
311.46 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
213.51 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,257.11 |
总计 |
64 |
2,257.11 |
2,257.11 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,945.64 |
1,324.78 |
620.86 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,754.06 |
1,133.20 |
620.86 |
|
20404 |
检察 |
1,754.06 |
1,133.20 |
620.86 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,133.20 |
1,133.20 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
620.86 |
0.00 |
620.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.78 |
88.78 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.53 |
87.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.53 |
87.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.53 |
87.53 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
985.19 |
302 |
商品和服务支出 |
205.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
294.64 |
30201 |
办公费 |
3.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
368.14 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
74.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.68 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.11 |
30206 |
电费 |
22.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.45 |
30207 |
邮电费 |
7.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.17 |
30208 |
取暖费 |
1.91 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.72 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.56 |
30211 |
差旅费 |
4.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.46 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.04 |
30215 |
会议费 |
4.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
16.03 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
115.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
47.72 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.04 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
48.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.22 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,119.23 |
公用经费合计 |
205.55 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：六盘水市水城区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
59.63 |
0.00 |
59.38 |
34.45 |
24.93 |
0.25 |
59.63 |
0.00 |
59.38 |
34.45 |
24.93 |
0.25 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计2257.11万元，与2022年度相比，增加95.24万元，增长4.41%，主要原因是：我单位2023年新进公务员6名，同时加大对上年结转的转移支付资金的消化力度。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2043.59万元，其中：财政拨款收入2043.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1945.64万元，其中：基本支出1324.78万元，占68.09%；项目支出620.86万元，占31.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计2257.11万元。与2022年度相比，增加95.24万元，增长4.41%，主要原因是我单位2023年新进公务员6名，同时加大对上年结转的转移支付资金的消化力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1945.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少2.72万元，下降0.14%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1754.05万元，占90.15%；社会保障和就业支出（类）104.06万元，占5.35%；住房保障支出（类）87.53万元，占4.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1463.96万元，支出决算为1945.64万元，完成年初预算的132.90%。其中:
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1035.84万元，支出决算为1133.20万元，完成年初预算的109.40%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进公务员6名，相关经费支出增加。
2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为275.69万元，支出决算为620.86万元，完成年初预算的225.20%。决算数大于预算数的主要原因是：转移支付资金未纳入年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.75万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进公务员6名，人员经费清算增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年调离2人、退休1人需补缴职业年金纪实。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.67万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进公务员6名，人员经费清算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.78万元，其中：
（一）人员经费1119.23万元，主要包括：基本工资294.64万元、津贴补贴368.14万元、奖金74.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.11万元、职业年金缴费15.45万元、职工基本医疗保险缴费35.17万元、公务员医疗补助缴费17.72万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金87.53万元、医疗费0.46万元、离休费16.03万元、退休费115.16万元、生活补助2.85万元。
（二）公用经费205.55万元，主要包括：办公费3.25万元、水费2.68万元、电费22.03万元、邮电费7.16万元、取暖费1.91万元、物业管理费0.06万元、差旅费4.60万元、租赁费1.55万元、会议费4.54万元、培训费0.40万元、公务接待费0.25万元、劳务费18.48万元、工会经费17.45万元、福利费47.72万元、公务用车运行维护费18.04万元、其他交通费用48.21万元、其他商品和服务支出7.22万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.63万元，支出决算为59.63万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较上年增加15.46万元，增长35.00%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年我单位新购置2辆公务用车；车辆使用频繁，维修维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算59.38万元，支出决算59.38万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较上年增加15.21万元，增长34.44%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年我单位新购置2辆公务用车；车辆使用频繁，维修维护费增加。其中：
公务用车购置支出34.45万元，购置2辆公务用车。
公务用车运行维护费24.93万元。主要用于：我单位公务用车维修维护、保险及油费等支出。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较上年增加0.25万元，决算数较上年增加的主要原因是：督查检查和业务交流增加。具体是：
国内接待费支出0.25万元，主要是：督查检查和业务交流接待。2023年国内公务接待3批次，35人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出205.55万元，与2022年度相比减少8.69万元，降低4.06%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金273.92万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
附件：六盘水市水城区人民检察院项目支出绩效自评表
