目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市水城区人民检察院概况

（一）部门职责

1．　执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、统计党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理侦查起诉、提起公诉、抗诉案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、开展涉及生态环境保护的检察工作。

8、开展未成年人检察工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、监察委员会委员、检察员。

11、规划落实检察机关财物装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

12、负责其他应当由区级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个处室，其中包含第一检察部、第二检察部、第三监察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市水城区人民检察院部门决算仅包括本级决算。

二、贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度部门决算公开报表（见附表）

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021决算公开表格．xls

三、贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2，605.38万元，与2020年相比，增加98.38万元，增长3.92％。主要原因是：上年度结转结余中央转移支付资金多。

（二）贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1，897.53万元，其中：财政拨款收入1，897.53万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2，277.84万元，其中：基本支出1，354.89万元，占59.48％；项目支出922.94万元，占40.52％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2，605.38万元。与2020年相比，增加98.38万元，增长3.92％。主要原因是：上年度结转结余中央转移支付资金多。

（五）贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出2，277.84万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.69万元，增长26.61％。主要原因是：大力消化上年度结转结余中央转移支付资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出2113.63万元，占92.79％；社会保障和就业支出89.33万元，占3.93％；住房保障支出66.58万元，占2.92％；一般公共服务支出8.3万元，占0.36％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，277.84万元，支出决算为2，277.84万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：预决算编制较为准确。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1220.38万元，支出决算为1220.38万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：预决算编制较为准确。

（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为862.03万元，支出决算为862.03万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：预决算编制较为准确。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。当年预算为31.22万元，支出决算为31.22万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：预决算编制较为准确。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为73.16万元，支出决算为73.16万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：预决算编制较为准确。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成当年预算的100％。完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：本单位严格按预算执行。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为66.58万元，支出决算为66.58万元，完成当年预算的100％。完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：本单位严格按预算执行。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。当年预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成当年预算的100％。完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：本单位严格按预算执行。

（六）贵州省六盘水市水城区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，354.89万元，其中：人员经费1，182.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费172.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市水城区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.3万元，支出决算为95.3万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算95.3万元，比上年增加7.75万元，增长8.85％，增加原因是更新车辆较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出95.3万元，占100％，比上年增加7.84万元，增长8.97％，增加原因是更新车辆较多；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.1万元，下降100％，减少原因是厉行节约，接待人员及次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为95.3万元，支出决算为95.3万元，完成预算的100　％。其中，公务用车购置75.38万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费19.92万元。主要用于维修维护、油费、保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年贵州省六盘水市水城区人民检察院机关运行经费支出172.4万元，比2020年增加45.34万元，增长35.68％，主要原因是2021年开展活动较多，公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金299.78万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市水城区人民检察院2021年度项目支出绩效自评表》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指贵州省六盘水市水城区人民检察院行政单位的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指贵州省六盘水市水城区人民检察院行政单位依法开展法律监督工作的支出。

（十五）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映六盘水市水城区人民检察院行政单位的项目支出。

（十六）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映六盘水市水城区人民检察院行政单位的基本养老保险缴费支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。）

五、附件

1、贵州省六盘水市水城区人民检察院2021年项目支出绩效自评公开表.xlsx